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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 126.779.978
Nro. de Orden de Pago
20206644
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.654.792
IVA
₲ 11.525.453
Retención DNCP
₲ 447.188
Retención IVA
₲ 3.457.636
Retención Renta
₲ 3.457.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.762.726
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
7400
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38347
Monto Contrato
₲ 249.094.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.833.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.693.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande