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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 68.322.548
Nro. de Orden de Pago
20201931
Fecha de Orden de Pago
26-03-2020
Fecha Emisión Cheque
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.249.302
IVA
₲ 6.211.141
Retención DNCP
₲ 240.992
Retención IVA
₲ 1.863.342
Retención Renta
₲ 1.863.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.105.570
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
7396
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38338
Monto Contrato
₲ 413.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.248.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.465.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande