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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 91.000.000
Nro. de Orden de Pago
20194748
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.715.382
IVA
₲ 8.272.727
Retención DNCP
₲ 320.982
Retención IVA
₲ 2.481.818
Retención Renta
₲ 2.481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
7506
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36348
Monto Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.715.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341591
Nombre de la Licitación
Lco1007_Adquisición de Motosierras a Combustión.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande