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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005925
Monto de la Factura
₲ 74.692.714
Nro. de Orden de Pago
20204707
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.959.981
IVA
₲ 6.790.247
Retención DNCP
₲ 263.462
Retención IVA
₲ 2.037.074
Retención Renta
₲ 2.037.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.395.123
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
7631
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38336
Monto Contrato
₲ 333.553.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.133.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.955.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande