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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005985
Monto de la Factura
₲ 82.045.857
Nro. de Orden de Pago
20205220
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.551.874
IVA
₲ 7.458.714
Retención DNCP
₲ 289.398
Retención IVA
₲ 2.237.614
Retención Renta
₲ 2.237.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.729.357
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
7631
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38336
Monto Contrato
₲ 333.553.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.133.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.955.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande