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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025280
Nro. de Timbrado
13773764
Monto de la Factura
₲ 2.429.700
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.600
IVA
₲ 220.882
Retención DNCP
₲ 8.570
Retención IVA
₲ 66.265
Retención Renta
₲ 66.265
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37655
Monto Contrato
₲ 2.429.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.429.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.288.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias