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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000114
Nro. de Timbrado
13152772
Monto de la Factura
₲ 21.332.200
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.093.382
IVA
₲ 1.939.291
Retención DNCP
₲ 75.244
Retención IVA
₲ 581.787
Retención Renta
₲ 581.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-35673
Monto Contrato
₲ 26.620.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.313.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.074.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344084
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - AD REFERÉNDUM - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias