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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018498
Nro. de Timbrado
13633347
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37704
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.449.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias