- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020559
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 2.044.810
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.230
IVA
₲ 38.710
Retención DNCP
₲ 7.784
Retención IVA
₲ 11.613
Retención Renta
₲ 60.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37236
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.658.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.201.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias