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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0037371/68/67
Nro. de Timbrado
13175120
Monto de la Factura
₲ 5.450.114
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.612
IVA
₲ 495.465
Retención DNCP
₲ 19.224
Retención IVA
₲ 148.639
Retención Renta
₲ 148.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36933
Monto Contrato
₲ 5.450.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.450.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.133.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias