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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Nro. de Timbrado
16896681
Monto de la Factura
₲ 165.747.900
Nro. de Orden de Pago
30411
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.186.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 602.720
Retención IVA
₲ 4.520.397
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.287.395
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A
RUC
80050215-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22010-24-46729
Monto Contrato
₲ 165.747.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.597.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.186.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana