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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Nro. de Timbrado
16872541
Monto de la Factura
₲ 36.150.000
Nro. de Orden de Pago
30319
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.192.272
IVA
Retención DNCP
₲ 131.455
Retención IVA
₲ 985.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.807.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22010-24-46728
Monto Contrato
₲ 36.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.117.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.192.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana