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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000282
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 269.868.000
Nro. de Orden de Pago
32242
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.705.045
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 201.709
Retención IVA
₲ 1.512.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22010-24-47796
Monto Contrato
₲ 428.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.986.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.447.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438364
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE ITAKYRY, DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, LOS CEDRALES Y ÑACUNDAY (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana