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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016553
Nro. de Timbrado
13978514
Monto de la Factura
₲ 1.887.427
Nro. de Orden de Pago
1500001070
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.657
Retención IVA
₲ 51.475
Retención Renta
₲ 51.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-25007-20-38965
Monto Contrato
₲ 20.594.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.594.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.398.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368615
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros de automóviles y equipos de cantera de los tres frentes de servicios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc