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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 6.484.320
Nro. de Orden de Pago
12084
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.107.758
IVA
₲ 589.484
Retención DNCP
₲ 22.872
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23010-19-37431
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.217.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.009.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354447
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel