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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012875
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 14.841.138
Nro. de Orden de Pago
14765
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.364.288
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.108
Retención IVA
₲ 110.070
Retención Renta
₲ 306.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23020-16-24434
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.475.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.768.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional