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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006307
Nro. de Timbrado
14196952
Monto de la Factura
₲ 18.615.988
Nro. de Orden de Pago
12947
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.534.906
IVA
₲ 1.692.363
Retención DNCP
₲ 65.664
Retención IVA
₲ 507.709
Retención Renta
₲ 507.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
N°603-2018.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-20-39069
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.250.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.739.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348620
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf