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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 41.215.756
Nro. de Orden de Pago
103762
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.267.637
IVA
₲ 3.612.980
Retención DNCP
₲ 141.629
Retención IVA
₲ 1.083.894
Retención Renta
₲ 722.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA DOLORES MENDEZ MARTINEZ
RUC
1636433-3
Número de Contrato
660
Código de Contratación (CC)
AC-25007-12-7255
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.215.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.267.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc