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Datos del Pago
Nro. de Factura
00359
Monto de la Factura
₲ 36.714.572
Nro. de Orden de Pago
99948
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.914.891
IVA
Retención DNCP
₲ 130.837
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO ANDRES BURGOS GONZALEZ
RUC
3333026-3
Número de Contrato
2623
Código de Contratación (CC)
AC-25007-12-4768
Monto Contrato
₲ 73.429.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.091.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.829.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197672
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Aseo de Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc