- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00161
Monto de la Factura
₲ 936.429
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
05-09-2012
Fecha Emisión Cheque
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.619
IVA
Retención DNCP
₲ 3.619
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAVARRO RODRIGUEZ, NERY *
RUC
689026-1
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
AC-27003-12-6493
Monto Contrato
₲ 1.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213422
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion del CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah