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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008878
Nro. de Timbrado
17163319
Monto de la Factura
₲ 33.382.200
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.112.210
IVA
₲ 3.034.745
Retención DNCP
₲ 116.535
Retención IVA
₲ 910.424
Retención Renta
₲ 1.213.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-47052
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.353.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.112.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436476
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas