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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Nro. de Timbrado
16555348
Monto de la Factura
₲ 17.042.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.883.143
IVA
₲ 1.549.273
Retención DNCP
₲ 59.492
Retención IVA
₲ 464.782
Retención Renta
₲ 619.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-46980
Monto Contrato
₲ 17.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.027.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.883.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398963
Nombre de la Licitación
RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BAJO NORMA ISO 9001:2015 Y SU MANTENIMIENTO DE PROCESOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios