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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004611
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.382.546
IVA
₲ 12.272.727
Retención DNCP
₲ 481.091
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12007-16-24816
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS COMPLEMENTARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Atencion Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 3 y 4 Años en Asuncion y en 10 Departamentos Geograficos de Nuestro Pais