- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
18887
Monto de la Factura
₲ 19.785.164
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.710.412
IVA
Retención DNCP
₲ 74.752
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 74.752
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22016-14-13093
Monto Contrato
₲ 19.785.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.859.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.710.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276979
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 19 DE ABRIL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron