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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Nro. de Timbrado
12082440
Monto de la Factura
₲ 7.953.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.563.158
IVA
₲ 723.000
Retención DNCP
₲ 28.342
Retención IVA
₲ 216.900
Retención Renta
₲ 144.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
CJB/ADM 02/2016
Código de Contratación (CC)
AC-24004-16-24999
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.774.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.345.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios