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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005667
Nro. de Timbrado
12053595
Monto de la Factura
₲ 11.823.900
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
18-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.244.314
IVA
₲ 1.074.900
Retención DNCP
₲ 42.136
Retención IVA
₲ 322.470
Retención Renta
₲ 214.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
CJB/ADM 02/2016
Código de Contratación (CC)
AC-24004-16-24999
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.774.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.345.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios