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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003516
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.450.545
IVA
₲ 118.181.818
Retención DNCP
₲ 458.545
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 3.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
092/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-19-35321
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.450.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337923
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac