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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 449.998.422
Nro. de Orden de Pago
2556
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.861.787
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.587.267
Retención IVA
₲ 12.272.684
Retención Renta
₲ 12.272.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-19-38423
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.994.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.861.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359532
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD-SAT AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac