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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 644.500.000
Nro. de Orden de Pago
1568
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.072.127
IVA
₲ 58.590.909
Retención DNCP
₲ 2.273.327
Retención IVA
₲ 17.577.273
Retención Renta
₲ 17.577.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
116/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-19-35322
Monto Contrato
₲ 1.922.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.922.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.780.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MONTACARGAS Y OTROS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac