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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2708/07/12/15/16
Monto de la Factura
₲ 5.475.000
Nro. de Orden de Pago
1859
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.206.626
IVA
Retención DNCP
₲ 19.511
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7505
Monto Contrato
₲ 4.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.669.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.608.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales