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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-49635
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
92173
Fecha de Orden de Pago
04-09-2012
Fecha Emisión Cheque
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
IVA
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
8533/8534
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-6507
Monto Contrato
₲ 5.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.099.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.080.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232027
Nombre de la Licitación
SEGUROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales