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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000889
Monto de la Factura
₲ 54.322.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
31-08-2012
Fecha Emisión Cheque
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.659.234
IVA
₲ 4.938.364
Retención DNCP
₲ 193.584
Retención IVA
₲ 1.481.509
Retención Renta
₲ 987.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-6621
Monto Contrato
₲ 102.377.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.322.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.659.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230066
Nombre de la Licitación
Acceso y Estacionamiento para Alumnos de la Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas