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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000326
Nro. de Timbrado
11533298
Monto de la Factura
₲ 7.656.000
Nro. de Orden de Pago
1334
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.280.717
IVA
₲ 696.000
Retención DNCP
₲ 27.283
Retención IVA
₲ 208.800
Retención Renta
₲ 139.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
AC-27003-15-19996
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.688.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.281.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280550
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Software de Gestión
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah