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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100000273
Monto de la Factura
₲ 9.328.000
Nro. de Orden de Pago
3034
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.870.758
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.242
Retención IVA
₲ 254.400
Retención Renta
₲ 169.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
AC-27003-15-19996
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.688.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.281.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280550
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Software de Gestión
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah