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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000309
Nro. de Timbrado
11533298
Monto de la Factura
₲ 11.704.000
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.130.291
IVA
₲ 1.064.000
Retención DNCP
₲ 41.709
Retención IVA
₲ 319.200
Retención Renta
₲ 212.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
AC-27003-15-19996
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.688.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.281.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280550
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Software de Gestión
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah