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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000212
Nro. de Timbrado
16922804
Monto de la Factura
₲ 832.176.435
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.089.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.026.096
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-22008-24-46606
Monto Contrato
₲ 832.176.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.115.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.089.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416612
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones