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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000204
Nro. de Timbrado
16922804
Monto de la Factura
₲ 388.219.657
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.456.231
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.411.708
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-22008-24-46325
Monto Contrato
₲ 476.661.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.394.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.661.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417278
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones