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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 14.601.000
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.885.285
IVA
₲ 1.327.363
Retención DNCP
₲ 52.033
Retención IVA
₲ 398.209
Retención Renta
₲ 265.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
CJB/ADM 13/2014
Código de Contratación (CC)
AC-24004-14-15950
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.322.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios