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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 27.895.000
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.998.140
IVA
₲ 2.535.909
Retención DNCP
₲ 97.379
Retención IVA
₲ 760.773
Retención Renta
₲ 1.014.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-24-48120
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.870.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.998.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424738
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS CONTRA INCENDIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas