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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 361.911.000
Nro. de Orden de Pago
51179
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.170.781
IVA
₲ 32.901.000
Retención DNCP
₲ 1.289.719
Retención IVA
₲ 9.870.300
Retención Renta
₲ 6.580.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TYPSA-CIA
RUC
80084069-0
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
AC-40002-17-25426
Monto Contrato
US$ 33.453,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.808.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.532.282.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259588
Nombre de la Licitación
Fiscalización de obras APM Construccion de Colectores Principales y Planta de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento