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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002446
Nro. de Timbrado
12471503
Monto de la Factura
₲ 44.164.000
Nro. de Orden de Pago
2928
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.790.961
IVA
₲ 4.014.909
Retención DNCP
₲ 157.384
Retención IVA
₲ 1.204.473
Retención Renta
₲ 802.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.208.200
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
AC-27003-17-30071
Monto Contrato
₲ 101.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.176.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.158.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307716
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah