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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002281
Nro. de Timbrado
12072949
Monto de la Factura
₲ 57.013.000
Nro. de Orden de Pago
2630
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.367.675
IVA
₲ 5.183.000
Retención DNCP
₲ 203.174
Retención IVA
₲ 1.554.900
Retención Renta
₲ 1.036.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.850.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
AC-27003-17-30071
Monto Contrato
₲ 101.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.176.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.158.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307716
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah