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Datos del Pago
Nro. de Factura
3640
Monto de la Factura
₲ 27.336.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.336.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
AC-30096-19-37269
Monto Contrato
₲ 218.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.684.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.684.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357172
Nombre de la Licitación
Provision de almuerzo escolar bajo la modalidad de Alimentos Preparados en las Escuelas
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta