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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001036
Monto de la Factura
₲ 51.718.760
Nro. de Orden de Pago
2625
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.530.692
IVA
₲ 4.701.705
Retención DNCP
₲ 188.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
AC-22009-19-37492
Monto Contrato
₲ 54.440.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.440.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.242.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364608
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PASEO SAN FRANCISCO JAVIER EN EL DISTRITO DE LA COLMENA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari