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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006841
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 3.615.000
Nro. de Orden de Pago
1812
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.405.067
IVA
₲ 328.636
Retención DNCP
₲ 12.751
Retención IVA
₲ 98.591
Retención Renta
₲ 98.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-34641
Monto Contrato
₲ 3.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.405.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342381
Nombre de la Licitación
CO N° 07/2018 "Adquisición de equipos audiovisuales"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana