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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Nro. de Timbrado
12819072
Monto de la Factura
₲ 79.632.000
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.007.552
IVA
₲ 7.239.273
Retención DNCP
₲ 280.884
Retención IVA
₲ 2.171.782
Retención Renta
₲ 2.171.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-34851
Monto Contrato
₲ 79.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.632.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.007.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central