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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050025
Nro. de Timbrado
17156267
Monto de la Factura
₲ 4.510.199
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.997
IVA
₲ 110.282
Retención DNCP
₲ 16.896
Retención IVA
₲ 33.085
Retención Renta
₲ 175.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45918
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.267.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.049.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios