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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Nro. de Timbrado
13821451
Monto de la Factura
₲ 128.696.742
Nro. de Orden de Pago
1825
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.222.971
IVA
₲ 11.699.704
Retención DNCP
₲ 453.949
Retención IVA
₲ 3.509.911
Retención Renta
₲ 3.509.911
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-25004-20-38824
Monto Contrato
₲ 128.696.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.696.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.222.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp