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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005188
Monto de la Factura
₲ 1.205.047.801
Nro. de Orden de Pago
9693
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.047.801
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
AC-30001-20-39115
Monto Contrato
₲ 3.414.460.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.047.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.047.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351204
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción