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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002384
Nro. de Timbrado
13770500
Monto de la Factura
₲ 21.361.100
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
06-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.052.549
IVA
₲ 1.941.918
Retención DNCP
₲ 75.346
Retención IVA
₲ 582.575
Retención Renta
₲ 582.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.068.055
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
AC-23015-20-39510
Monto Contrato
₲ 21.361.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.361.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.052.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369479
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISRACION DE ADUANA DE CHACOI
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas